1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-278-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PLAN - MATERIAL DE ASEO PARA JI PROGRAMA 01, 2204007 - SC 58413 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1560 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 64090,8 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VCOMMERCE Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA R.U.T. 77.037.781-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VCOMMERCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 336 Unidad REPUESTO MOPA ABSORBENTE (fregona para usar con palo de escoba) REPUESTO MOPA ABSORBENTE (fregona para usar con palo de escoba) $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.320 $ 292.320

Total Neto	$ 292.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 45.000
IVA  19  %	$ 64.091
TOTAL OC	$ 401.411

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.548.375-9 Ver adjunto