1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1735-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N° 64153, GTD INTESIS S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-197-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7228 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 1666642,1596627 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social GTD INTESIS S.A R.U.T. 78.159.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MES DE NOVIEMBRE 2025   $ 8.771.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.771.801 $ 8.771.801

Total Neto	$ 8.771.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.666.642
TOTAL OC	$ 10.438.443