1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622-299-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE PASAJE AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería General de la República Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 672 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.805.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73 Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida DIFERENCIA POR CAMBIO DE PASAJE DESTINO STGO-LA SERENA-STGO, EL DIA 10 DE JUNIO DE 2025 AHJKOM DIFERENCIA POR CAMBIO DE PASAJE DESTINO STGO-LA SERENA-STGO, EL DIA 10 DE JUNIO DE 2025, CODIGO DE RESERVA AHJKOM $ 54.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.207 $ 54.207

Total Neto	$ 54.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 54.207

Justificación de exención de impuesto