Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	3827-139-SE26
Estado de la Orden de Compra	Enviada a proveedor
Fecha de Envío	02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra	Insumos Quirúrgicos. S.C. 3061, 3063, 3064 y 3065
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	3827-3-L126

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Direccion De Salud
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T.	69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra	Sin dirección Registrada para Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114/05/71/013/002 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T.	69.261.400-3
Dirección de Facturación	Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.
Comuna	Padre Hurtado
Impuesto	131480
Dirección de Envío de la Factura	Camino San Alberto Hurtado 3295 Municipalidad de Padre Hurtado.

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

Despacho

Despacho único: Primera Transversal 1657, CESFAM Juan Pablo II. Lunes a jueves 09:00-13:00 y 14:00-17:00. Viernes hasta las 16:00 hrs. Contacto: Isabel Ramírez / 962296335-979770332 / iramirez@saludmph.cl

La entrega de todos los servicios y productos deberá realizarse a través de Factura, la cual deberá ser entregada junto con el Producto o Servicio. En caso de Factura Electrónica, ésta deberá ser enviada al correo que aparece como contacto.

Señores proveedores de Dispositivos Médicos:

Los requerimientos oficiales de trazabilidad de Dispositivos Médicos bajo la Estrategia de Tecnovigilancia, están basados en el Decreto Supremo 825 y la Norma Técnica 226 del Ministerio de Salud – Decreto externo N° 63/2022.

De acuerdo a estos documentos "no podrá recibirse en el establecimiento ningún Dispositivo Médico cuyos documentos de entrega no consignen los datos de trazabilidad" (página 11 - NT 226).

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Hospimedica Chile
Razón Social	HOSPIMEDICA SPA
R.U.T.	76.706.567-1
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Hospimedica Chile
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
42311506	Vendas o apósitos compresores	80	Unidad	Apósito malla de contacto siliconada 7,5 x 10 cms., similar a Atrauman Silicone. Vencimiento superior a 10 meses.	4995623 ATRAUMAN SILICONE 7,5 X 10 CM. APOSITO DE POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) IMPREGNADO DE 100% EN AMBOS LADOS DE GEL DE SILICONA ESTERIL ( A BASE DE POLIDIMETILSILOXANO). ACTUA COMO TUL O MALLA DE CONTACTO CON LA HERIDA. VALOR UNIDAD VENTA CAJA X 1	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.000	$ 112.000
42311506	Vendas o apósitos compresores	20	Unidad	Apósito Ringer bacteriostático desbridante de 5,5 cm Similar a Hydroclean	6092241 HYDROCLEAN 5,5 CM APÓSITO ESTÉRIL DESBRIDANTE HIPEROSMÓTICO DE SOLUCIÓN RINGER Y POLIACRILATO REDONDO DE 5,5 CM DE DIÁMETRO,VALOR UNIDAD VENTA CAJA X 10 UND	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000	$ 120.000
42311506	Vendas o apósitos compresores	50	Unidad	Apósito compuesto de celulosa y poliacrilato super absorbente con silicona de 12,5 x 12,5 cms similar a Zetuvit plus silicone. Vencimiento superior a 10 meses.	4138201 ZETUVIT PLUS SILICONE 12.5X12.5 CM VALOR UNIDAD VENTA CAJA X 10 UN	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.000	$ 160.000
42311506	Vendas o apósitos compresores	100	Unidad	Tull con plata metálica de 10 x 20 cms similar a Atrauman Ag. Vencimiento no menor a 10 meses.	4995757 ATRAUMAN AG 10X20 CM APOSITO ESTERIL DE MALLA DE POLIAMIDA RECUBIERTA DE PLATA METALICA IMPREGNADA DE SUAVE EMULSION DE AC GRASOS, NO ADHERENTE. VALOR UNIDAD VENTA CAJA X 10 UN	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000	$ 300.000

Total Neto	$ 692.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 131.480
TOTAL OC	$ 823.480

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.