1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-8239-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-193-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3751 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 932558,19 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa Razón Social SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA R.U.T. 76.481.921-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscopios 1 Mes SM0028 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQ. RX OSTEOPULMONAR $1.456.519 SM0047 MANTENIMIENTO ECÓGRAFO ACUSON X150 $1.456.519 SM0048 MANTENIMIENTO ARCO C XP-SU ARCADIS VARIC $277.483 SM00881 MANTENIMIENTO ARCO C XP-SU ARCADIS VARIC GEN2 $1.717.679 Mantenimiento Preventivo de equipos de Imagenología Siemens UNIDAD DE OPERACIONES PREFACTURA N°145 PERÍODO A REGULARIZAR: MAYO 2025 $ 4.908.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.908.201 $ 4.908.201

Total Neto	$ 4.908.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 932.558
TOTAL OC	$ 5.840.759