1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-2752-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASO SOCIAL DE LA SEÑORA ANGELA CAMPUSANO CAMPUSANO, RUTH:17.493.025-2, DIDECO SEGÚN OS N°145282 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001 del sistema finanzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 81316,2 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johanna Aros Razón Social JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA R.U.T. 11.860.169-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Johanna Aros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES SOLICITADOS. ADJUNTAR IMAGENES DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y COTIZACIÓN. DEBE SER ENTREGA INMEDIATA   $ 427.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.980 $ 427.980

Total Neto	$ 427.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.316
TOTAL OC	$ 509.296

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto