1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-703-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N° 17143, DES.Y PROY. ING.INGETECH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-190-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3529 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 39890880 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGETECH S.A. Razón Social DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A R.U.T. 99.531.690-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGETECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS PARA LAS DIST. DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESP. PUBLICOS DE LA COMUNA DE IQUIQUE MES DE FEBRERO 2025   $ 209.952.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.952.000 $ 209.952.000

Total Neto	$ 209.952.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.890.880
TOTAL OC	$ 249.842.880