1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057962-20-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra EEPP 5 PROYECTO CAA HGGB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057962-28-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 297, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 929 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación O´Higgins 297, Concepción Comuna Concepción Impuesto 41002447,8571434 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 297, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DALUZ Razón Social DALUZ SPA R.U.T. 77.086.095-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DALUZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida     $ 215.802.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.802.357 $ 215.802.357

Total Neto	$ 215.802.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.002.448
TOTAL OC	$ 256.804.805