1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1209004-13-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra P02: Compra de cortinas roller RF PEHUENCHE 1209004-6-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DEL MAULE Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 60 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación 1 norte 541, 2 do piso, edificio los leones, Talca Comuna Talca Impuesto 64410 Dirección de Envío de la Factura 1 norte 541, 2 do piso, edificio los leones, Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2025 Título Descripción P02: Compra cortinas roller RF PEHUENCHE 1209004-6-COT25 Para facturar deben estar recepcionados los productos y aceptada la orden de compra. Se solicita facturar en formato XML a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com e indicar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 y señalar en factura datos para la transferencia bancaria. Recordar que hay un plazo máximo de 24 hrs para aceptar la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl La cancelación de la factura será realizada por la TGR en el plazo de 30 días una vez generada la recepción conforme del bien o servicio.   P02: Compra cortinas roller RF PEHUENCHE 1209004-6-COT25 Para facturar deben estar recepcionados los productos y aceptada la orden de compra. Se solicita facturar en formato XML a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com e indicar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 y señalar en factura datos para la transferencia bancaria. Recordar que hay un plazo máximo de 24 hrs para aceptar la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl La cancelación de la factura será realizada por la TGR en el plazo de 30 días una vez generada la recepción conforme del bien o servicio.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atmin Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA ATMIN LIMITADA R.U.T. 77.009.764-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Atmin Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 6 Unidad CORTINAS ROLLER, DUO ZEBRA, DIA Y NOCHE, COLOR CAFÉ, 1.40 CM DE ANCHO Y 1.50.DE ALTO (DORMITORIOS JOVENES). CORTINAS ROLLER, DUO ZEBRA, DIA Y NOCHE, COLOR CAFÉ, 1.40 CM DE ANCHO Y 1.50.DE ALTO (DORMITORIOS JOVENES). $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 52131501 Cortinas 8 Unidad CORTINAS ROLLER, DUO ZEBRA, DIA Y NOCHE, COLOR CAFÉ, 1.20 CM DE ANCHO Y 1.50.DE ALTO (DORMITORIOS JOVENES-SALA DE COMPUTACION). CORTINAS ROLLER, DUO ZEBRA, DIA Y NOCHE, COLOR CAFÉ, 1.20 CM DE ANCHO Y 1.50.DE ALTO (DORMITORIOS JOVENES-SALA DE COMPUTACION). $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ROLLER, DUO ZEBRA, DIA Y NOCHE, COLOR CAFÉ, 1.20 CM DE ANCHO Y 1.20.DE ALTO (OFICINA DIRECCION). CORTINAS ROLLER, DUO ZEBRA, DIA Y NOCHE, COLOR CAFÉ, 1.20 CM DE ANCHO Y 1.20.DE ALTO (OFICINA DIRECCION). $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 339.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.410
TOTAL OC	$ 403.410

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.499.191-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto