1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-254-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESCUELA LOS MAITENES CA 3863-198-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº242 Comuna Santa Cruz Impuesto 97276,485 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Austin Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA R.U.T. 77.624.823-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Austin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Unidad no definida 2 LED SMART TV 50 PULGADAS 4K UHD, SISTEMA TIZEN. ***SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA. ***PLAZO PARA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA 3 DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTA. ***   $ 511.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.981 $ 511.981

Total Neto	$ 511.981
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 97.276
TOTAL OC	$ 609.257