1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-429-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra AG ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA TBC - FR 891 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1807 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 200165 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción AG ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA TBC - FR 891 AG ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA TBC - FR 891 CONTACTO REFERENTE Hayleen Insimoy Pol Jacome Profesional Unidad de Planes y Programas Teléfono: +56 572539056 / Anexo: 579056 hayleen.pol@redsalud.gob.cl DESPACHO Favor despacho a Bodegas de SSI, Obispo Labbe 962, Iquique. Horarios de despacho de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30. Se solicita enviar bultos únicamente con guía de despacho, la emisión de factura sin la recepción conforme de los bienes por parte del Servicio de Salud será motivo de rechazo del documento tributario 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Todo Helado E.I.R.L. Razón Social BERNABE ROJAS ARAYA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORE R.U.T. 76.017.799-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Todo Helado E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 3000 Unidad Jugos de 200 ml, distintos sabores en cajita JUGOS DE 200 ML $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 50202310 Agua mineral 200 Unidad Agua mineral de 1.5 a 2 litros sin gas AGUA MINERAL $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 700 Unidad paquetes de galletas en formato individual de diferentes sabores PAQUETES DE GALLETAS $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.500 $ 171.500

Total Neto	$ 1.053.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.165
TOTAL OC	$ 1.253.665

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.148.135-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.017.799-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.530.807-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.530.807-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.572.245-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.265.744-9 Ver adjunto