1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1368293-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1368293-8-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA Razón Social ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA R.U.T. 69.262.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA R.U.T. 69.262.000-3 Dirección de Facturación Calle Roble 505, San Carlos Comuna San Carlos Impuesto 16602,96 Dirección de Envío de la Factura Calle Roble 505, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora DANMARK Razón Social DANMARK SPA R.U.T. 77.869.534-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora DANMARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTRIDGE PARA PLOTER DESIGNJET, MARCA HP MODELO 711, COLOR NEGRO DE 80 ML   $ 87.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.384 $ 87.384

Total Neto	$ 87.384
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 16.603
TOTAL OC	$ 103.987