1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-82-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MOCHILA 11 LTS AZUL UNIDAD BIENESTAR SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 1005847 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   700   (1531238 )ACCESORIOS DEPORTIVOS DUNLOP MOCHILA 11 LTS AZUL UNIDAD 1533117 (1531238) ACCESORIOS DEPORTIVOS DUNLOP MOCHILA 11 LTS AZUL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.692.400 $ 5.692.400

Total Neto	$ 5.692.400
Descuento	$ 398.468
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.847
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.299.779