1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-102-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 01/2205002 ADM.SERVICIO AGUA POTABLE MAYO-JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 474 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. Comuna Temuco Impuesto 51524,77 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Sanitarios Razón Social AGUAS ARAUCANIA S.A. R.U.T. 76.215.637-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Sanitarios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida Nº DE CLIENTE 433680-1 FACTURA 1073273 Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720077-720076) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902). PERIODO CONSUMO 08.05.2024 AL 07.06.2024 $ 271.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.183 $ 271.183

Total Neto	$ 271.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.525
TOTAL OC	$ 322.708