1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1388-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 211-P055 AGUA DESMINERALIZADA 5000ML 2215-1224-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8753 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 605985,81 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Max Plus Razón Social MAX PLUS SPA R.U.T. 76.509.277-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Max Plus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295012 Botellas de agua endoscópicas o accesorios 1499 Unidad 211-P055 AGUA DESMINERALIZADA 5000 ML 211-P055 AGUA DESMINERALIZADA 5000 ML $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.149.399 $ 3.149.399

Total Neto	$ 3.149.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 605.986
TOTAL OC	$ 3.795.385