1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-96-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ARTES VISUALES - PROYECTOS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 41098,9 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MANANTIALES SPA Razón Social LIBRERIA MANANTIALES SPA R.U.T. 77.516.956-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA MANANTIALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad SE SOLICITAN LOS MATERIALES CON EL DETALLE Y CANTIDADES ADJUNTO EN EL DOCUMENTO CON DISDPONIBILIDAD INMEDIATA PARA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2026 COMPRA DE MATERIALES ARTES VISUALES $ 216.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.310 $ 216.310

Total Neto	$ 216.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.099
TOTAL OC	$ 257.409