1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422825-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra (LGM) Servicio de Mantenimiento Central Térmica FEBRERO 2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 287 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 783 Comuna Valparaíso Impuesto 741578,55 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abasterm S.A. Razón Social ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS S A R.U.T. 99.532.330-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Abasterm S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de Mantenimiento Central Térmica FEBRERO 2026 [50631512] CONTRATO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS SALA TÉRMICA HOSPITAL CARLOS VAN BUREN PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA N°260008 $ 3.903.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.903.045 $ 3.903.045

Total Neto	$ 3.903.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.579
TOTAL OC	$ 4.644.624