1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003780-21-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENESTAR PERSONAL generada por invitación a compra ágil: 1003780-15-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE FONDOS-PROGRAMA 04 Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3642 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46 Comuna Santiago Impuesto 736668 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro-gift Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA. R.U.T. 76.029.873-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pro-gift Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1800 Unidad .- 600 Pelotas anti estrés. .- 600 Set de 3 bandas elásticas de estiramiento. .- 600 Botellas para líquidos fríos. .- Productos de Autocuidado y Bienestar Personal. $ 2.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.877.200 $ 3.877.200

Total Neto	$ 3.877.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 736.668
TOTAL OC	$ 4.613.868