1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-29-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-7-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt N° 2136, Comuna-Ciudad Santiago Comuna Santiago Impuesto 106134 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt N° 2136, Comuna-Ciudad Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tu Despensa Express Razón Social COMERCIALIZADORA IKIMI SPA R.U.T. 77.883.794-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tu Despensa Express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 60 Unidad DETERGENTE EN POLVO MATIC 400 GRS. MARCA OMO O SU EQUIVALENTE   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 14111703 Toallas de papel 54 Paquete TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA HOJA SIMPLE 250 UNIDADES MARCA ELITE O SU EQUIVALENTE   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 42281711 Desincrustantes líquidos de esterilización 72 Unidad LIMPIADOR MULTIUSO CON GATILLO DE 500 CC. MARCA GLASSEX O SU EQUIVALENTE   $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.960 $ 138.960 31201616 Adhesivos líquidos 72 Litro LIMPIADOR LIQUIDO CON AMONIACLORO MARCA VIM O SU EQUIVALENTE   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.280 $ 179.280 47121801 Plumeros 24 Unidad PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGO MARCA VIRUTEX O SU EQUIVALENTE   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.760 $ 107.760

Total Neto	$ 558.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.134
TOTAL OC	$ 664.734

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.358.283-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.023.382-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.883.794-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 12.174.428-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.365.521-0 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.862.089-8 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.883.794-3 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.123.621-9 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto 21.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto