1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-157-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 6800 LTS PETROLEO DIESEL GRANEL CALDERAS HPEUMO - C.A.1623-104-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 592 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 1073652 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C & S Ltda Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS C & S LIMITADA R.U.T. 76.034.384-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C & S Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 6800 Litro PETROLEO DIESEL GRANEL PARA CALDERA. SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650.800 $ 5.650.800

Total Neto	$ 5.650.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.073.652
TOTAL OC	$ 6.724.452