1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-266-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1091-119-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 417 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Las encinas Nro. 01054 Comuna Temuco Impuesto 218349,33 Dirección de Envío de la Factura Las encinas Nro. 01054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122202 Materiales de acabado 1 Unidad no definida Materiales varios casa Angol   $ 1.149.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.207 $ 1.149.207

Total Neto	$ 1.149.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.349
TOTAL OC	$ 1.367.556