1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-561-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE CUBIERTA MUEBLE OFICINA DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3143-102-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna * Impuesto 47908,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARDONSA EIRL Razón Social JOSE MARCELO DONOSO SAAVEDRA E.I.R.L R.U.T. 76.326.431-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARDONSA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111701 Muebles o escritorio no modular 1 Unidad cubierta de terciado de 18 mm en oficina DOM,soporte para monitores pc mural,instalacion pulido y vitrificado cubierta de terciado de 18 mm en oficina DOM,soporte para monitores pc mural,instalacion pulido y vitrificado $ 252.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.150 $ 252.150

Total Neto	$ 252.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.908
TOTAL OC	$ 300.058