1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-258-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Sol. N°175, ORD. N°9, compra de Notebook para escuela Beatriz Vega Vega, con cargo SEP, compra ágil: 3872-185-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 277251,99 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venta PC Razón Social ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS R.U.T. 12.090.170-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Venta PC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 3 Unidad Notebook windows 11 pro intel core ultra 5 125U 16GB 1 TB, Asus B3404CMA o similar   $ 486.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.459.221 $ 1.459.221

Total Neto	$ 1.459.221
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.252
TOTAL OC	$ 1.736.473

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto