1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 614-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 614-34-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU I REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.001-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00066 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.001-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 50 Comuna Iquique Impuesto 98287 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marines Razón Social servicios de lubricacion limitada R.U.T. 76.514.312-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANTENCIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL SEREMI MINVU TARAPACÁ   $ 517.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.300 $ 517.300

Total Neto	$ 517.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.287
TOTAL OC	$ 615.587