1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-31-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM. 13.5 NORTE RUTA 9 NORTE Comuna Punta Arenas Impuesto 1064418 Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM. 13.5 NORTE RUTA 9 NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Vilicic Razón Social SERGIO ALEJANDRO VILICIC PEÑA R.U.T. 6.900.853-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sergio Vilicic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 120 Metro Cúbico LEÑA (M3)/ TROZAS DE RECHAZO DE MADERA NATIVA PARA LEÑA LEÑA (M3)/ TROZAS DE RECHAZO DE MADERA NATIVA PARA LEÑA $ 46.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.602.200 $ 5.602.200

Total Neto	$ 5.602.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.064.418
TOTAL OC	$ 6.666.618