1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-468-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (M448DOM): 2674-553-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema 215-22-04-010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 424682,3 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURAUMA Razón Social INVERSIONES CURAUMA SPA R.U.T. 77.582.504-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURAUMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161507 Tornillos roscadores 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE SUBIR COTIZACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA PRODUCTO OFERTADO, Y PLAZO DE ENTREGA. LOS PRODUCTOS SE REQUIEREN PARA EL DIA 11/06/2025.-   $ 2.235.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235.170 $ 2.235.170

Total Neto	$ 2.235.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.682
TOTAL OC	$ 2.659.852