1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 837-54-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CDP 48 - MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VEHÍCULO SML OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICO LEGAL Razón Social SERVICIO MEDICO LEGAL R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO LEGAL R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS (ALAMEDA) 1583 Comuna Santiago Impuesto 207100 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS (ALAMEDA) 1583 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Vicente Chile SpA Razón Social COMERCIAL SAN VICENTE CHILE SPA R.U.T. 76.226.148-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Vicente Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global DETALLE MANTENCIÓN DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA KIT DE EMBRAGUE - RODAMIENTO DE EMPUJE PRUEBA BOMBA INYECTORA MANTENCION - CAMBIO EMPAQUES - FILTRO - BOMBA OPTICO DERECHO RODAMIENTO EJE CARDAN REPARACIÓN CABLEADO LUCES TRASERAS MANO DE OBRA MECÁNICO El proveedor deberá hacer mantención correctiva pertinentes en un plazo máximo de 5 días hábiles una vez emitida la orden de compra y aceptada por proveedor.   $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.100
TOTAL OC	$ 1.297.100