1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-389-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de cofres disco duros y disco duro SSD para Depto Informatica Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-342-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuestario de Obligación N° 2143 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 371033,33 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR DESPACHO Y ENVIO DE FACTURAS Despachar en Av. Santa Rosa 2606, 3º piso Bodega Central. contacto para la Orden de Compra Sr. Alejandro Adio Quintul, Teléfono 995734210, correo Alejandroadio@sanjoaquin.cl Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl previa aceptación de orden de compra en el sistema. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Austin Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA R.U.T. 77.624.823-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Austin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad Cofre Disco Duro 2.5", debe contener: VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   $ 35.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.125 $ 35.125 43201803 Discos duros 50 Unidad Disco Duro Ssd 2,5? 512Gb Sata3 Hs-Ssd-E100 512Gb. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   $ 37.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.898.700 $ 1.898.700 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad Caja de disco duro externo Sata de 2,5'' CM300-70498 VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   $ 18.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.982 $ 18.982

Total Neto	$ 1.952.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.033
TOTAL OC	$ 2.323.840