1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1063-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIDACTICOS - CONVENIO HPV II - CESFAM DR. DURAN TRUJILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999-003-042 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 78287,6 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDICIONES R & RED SPA Razón Social EDICIONES R & RED SPA. R.U.T. 76.008.969-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDICIONES R & RED SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181509 Pelotas de ping-pong 1 Global SE REQUIEREN MATERIALES DIDACTICOS, SE ADJUNTA LISTADO.   $ 412.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.040 $ 412.040

Total Neto	$ 412.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.288
TOTAL OC	$ 490.328

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto