1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1315764-24-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LIENTUR Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF-60 "LIENTUR" R.U.T. 62.000.990-3 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS Comuna Punta Arenas Impuesto 157694,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WALDO ANTOLIN URRA LOPEZ Razón Social WALDO ANTOLIN URRA LOPEZ R.U.T. 6.713.688-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WALDO ANTOLIN URRA LOPEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA UNIDAD DE ACUERDO ANEXO A ADJUNTO.   $ 829.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.970 $ 829.970

Total Neto	$ 829.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.694
TOTAL OC	$ 987.664

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.713.688-8 Ver adjunto