1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1414396-321-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pizarras - 1414396-162-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Del Pino 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1265 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Facturación O´Higgins 107 Comuna San Bernardo Impuesto 214244 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COESPEJO SPA Razón Social COMERCIAL ESPEJO SPA R.U.T. 78.219.039-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COESPEJO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111908 Pizarras magnéticas y accesorios 1 Unidad REVISAR ESPECIFICAIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.   $ 1.127.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.127.600 $ 1.127.600

Total Neto	$ 1.127.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.244
TOTAL OC	$ 1.341.844