1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-102-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA CON CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL DE LA D.G.A.C., POR UN PERIODO DE 24 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp manual del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 558144 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Voda Chile Razón Social COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA. R.U.T. 76.119.711-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Voda Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 1 Global De acuerdo a Requerimientos Administrativos, Técnicos y Anexo A, Adjuntos.   $ 2.937.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.937.600 $ 2.937.600

Total Neto	$ 2.937.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.144
TOTAL OC	$ 3.495.744