1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-219-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra (HABI.GGCC) SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347591-1100080220 HABI-MANT del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 290565,1 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Lomas Razón Social ENRIQUE ALFONSO LOMAS LEVITUREO R.U.T. 9.441.395-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enrique Lomas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DE JARDINES DE LOS EDIFICIOS FISCALES DE AVDA. BULNES 0876-0896 Y AVDA. ESPAÑA 0272, DESDE EL 24OCT2024 AL 23NOV2024. SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.529.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.529.290 $ 1.529.290

Total Neto	$ 1.529.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.565
TOTAL OC	$ 1.819.855