1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-464-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 3980 - CDP 1022 - Material de Investigación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua Comuna Rancagua Impuesto 1057837,73 Dirección de Envío de la Factura Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Southside Razón Social SOUTHSIDE SPA R.U.T. 77.577.146-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Southside Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Materiales para curso de extensión. *REVISAR FORMULARIO ANEXO A DETALLE DE REQUISITOS TÉCNICOS. *Criterio obligatorio: Ficha técnica o Cotización.   $ 5.567.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.567.567 $ 5.567.567

Total Neto	$ 5.567.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.057.838
TOTAL OC	$ 6.625.405