1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5590-176-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 18311 LEM KAREN FUENZALIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE INTA Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC 18311 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación El Líbano 5524 Comuna Macul Impuesto 116470 Dirección de Envío de la Factura El Líbano 5524 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Bernal Soto Razón Social JUAN CARLOS BERNAL SOTO R.U.T. 8.532.348-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Bernal Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101706 Persianas de aire acondicionado 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/C 9000 BTU SPLIT MURO IINVERTER WIFI FRIO CALOR, REVISAR CONDICIONES DE DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 613.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.000 $ 613.000

Total Neto	$ 613.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.470
TOTAL OC	$ 729.470

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.532.348-2 Ver adjunto