1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-871-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Repuestos para Mant. OP 22.06.006.003 OC10 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1967 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 542450 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSOLUCIONES LTDA Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MSOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.470.635-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSOLUCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Compra de repuestos para mantenimiento correctivo de equipos de ventilación, monitores multiparámetros, desfibriladores, refrigerador y electrocardiógrafo. Mantención correctiva según cotización N°5700-A $ 2.855.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855.000 $ 2.855.000

Total Neto	$ 2.855.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.450
TOTAL OC	$ 3.397.450