1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1220-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 944332 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1225-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001. del sistema INSICO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 116764,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RF PROJECTS & SERVICES Razón Social RF PROJECTS & SERVICES SPA R.U.T. 78.026.437-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RF PROJECTS & SERVICES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Paquete OFERTAR PAQUETE COMPLETO CON FICHA TECNICA DE LO OFERTADO ,PRESUPUESTO PARA LA COMPRA ES DE $ 1.070.000 IVA INCLUIDO SE ADJUNTA ARCHIVO DETALLADO DE LO REQUERIDO .-   $ 614.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.550 $ 614.550

Total Neto	$ 614.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.764
TOTAL OC	$ 731.314