1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2766-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV ENFERMERA SGC-LIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-41-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3891 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 319987,08045977 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROXANA ARACELI AGUAYO CORREA Razón Social ROXANA ARACELI AGUAYO CORREA R.U.T. 18.490.270-2 Sucursal ROXANA ARACELI AGUAYO CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA 4TO TURNO-UNIDAD DE DE GESTIÓN DE CAMA-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023- LICITACIÓN N°418-41-LE23 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA 4TO TURNO-UNIDAD DE DE GESTIÓN DE CAMA-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023- LICITACIÓN N°418-41-LE23 $ 2.141.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.141.452 $ 2.141.452

Total Neto	$ 2.141.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 319.987
TOTAL OC	$ 2.461.439