1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-174-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Artículos deportivos; Reactivación Educativa; DAEM Retiro a compra ágil: 3024-208-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 184273,4 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXESPORT Razón Social JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUNOZ R.U.T. 17.577.135-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXESPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad no definida Solicita compra de Artículos deportivos, con recursos de fondos para la Reactivación Educativa. _ La lista de materiales se encuentra en solicitud adjunta. _ Se requiere de cotización detallada, donde se especifiquen los modelos y las marcas de los productos. _ Se requieren que los proveedores postulen por la totalidad de los productos solicitados, de lo contrario no serán considerados. _ El Proveedor debe contar con el giro relacionado a la venta de los productos.   $ 969.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 969.860 $ 969.860

Total Neto	$ 969.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.273
TOTAL OC	$ 1.154.133

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.577.135-2 Ver adjunto