1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-6963-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ESC EL EMBALSE SCI N°953 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-1-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1427 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 25384 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 Título Descripción ENTREGA DEL SERVICIO ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. PROCESO DE FACTURACIÓN UNA VEZ RECEPCIONADO EL SERVICIO EN MERCADO PÚBLICO GENERAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Concepción Razón Social ALEX MARCELO PAREDES MOYA R.U.T. 11.409.907-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Concepción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 2 Unidad MANTENCIÓN DE ESTUFA COMBUSTIÓN LENTA   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 40101808 Estufas de la calefacción 2 Unidad LIMPIEZA DE CAÑONES   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 84 Metro Lineal LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 133.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.384
TOTAL OC	$ 158.984