1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057374-103-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Enso Garay Moreno|ENERO| ORDEN DE COMPRA DESD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057374-29-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 270 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna Llay-Llay Impuesto 32676,6956521739 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enzo Garay Razón Social ENSO ENRIQUE GARAY MORENO R.U.T. 7.070.327-0 Sucursal Enzo Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 87 Hora HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO $ 2.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.972 $ 204.972

Total Neto	$ 204.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 32.677
TOTAL OC	$ 237.649