1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233595-31-CT25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233595-36-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Económico Cultural y Deportes de Renca Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE R.U.T. 65.185.822-4 Dirección de Unidad de Compra General Freire 4911 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5320101 del sistema Odoo. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días se paga una vez recibido productos y factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE R.U.T. 65.185.822-4 Dirección de Facturación General Freire 4911 Comuna Renca Impuesto 76760 Dirección de Envío de la Factura General Freire 4911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN ALEXIS ENCINA ZURITA Razón Social ESTEBAN ALEXIS ENCINA ZURITA R.U.T. 20.059.451-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTEBAN ALEXIS ENCINA ZURITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192110 Nueces o frutos secos 150 Kit JUGO EN CAJA DE 200 ML SIN AZUCAR ANDINA GALLETAS DE ARROZ Y CHOCOLATE DE 25 GRS BARRA DE CEREAL QUAKER COMPOTA MANZANA 90GR VIVO FRUTOS SECOS ARTESANALES 40 GRS AGUA MINERA DE 500 CC Datos adicionales que deben ir en factura para rendición GORE Código programa: ML00141-24 Forma de pago Contado   $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000

Total Neto	$ 384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 76.760
TOTAL OC	$ 480.760