1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-194-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA 2000 HO GRÚA HORQUILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 350930 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA Razón Social LISTER MARIOT DAPREMONT PALMA R.U.T. 8.923.875-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MG SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA 2000 HO GRÚA HORQUILLA. mtto 2000 horas grua horquilla Hyster GH-061 $ 1.847.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.847.000 $ 1.847.000

Total Neto	$ 1.847.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.930
TOTAL OC	$ 2.197.930