Orden de Compra. Nº3378-5124-SE25 "INSUMOS PARA REENVASADORA DE MEDICAMENTOS CON EQUIPAMIENTO EN COMODATO PARA EL HMS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5124-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REENVASADORA DE MEDICAMENTOS CON EQUIPAMIENTO EN COMODATO PARA EL HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-51-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismo de Salud del Ejercito del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno”
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna *
Impuesto 5639863,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logística Integral SpA
Razón Social Logistica Integral SpA
R.U.T. 76.475.899-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Logística Integral SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192602
Dosificadores de medicamentos y pastillas o acceso40Unidad600441 BOLSAS ENVASADO PEQUEÑAS 50 X 50BOLSAS ENVASADO PEQUEÑAS 50 X 50 $ 503.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.124.400 $ 20.124.400
42192602
Dosificadores de medicamentos y pastillas o acceso1Unidad600441 BOLSAS ENVASADO PEQUEÑAS 50 X 50BOLSAS ENVASADO PEQUEÑAS 50 X 50 $ 503.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.110 $ 503.110
42192602
Dosificadores de medicamentos y pastillas o acceso4Unidad600442 BOLSAS ENVASADO MEDIANOBOLSAS ENVASADO MEDIANO $ 503.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.440 $ 2.012.440
42192602
Dosificadores de medicamentos y pastillas o acceso4Unidad600442 BOLSAS ENVASADO MEDIANOBOLSAS ENVASADO MEDIANO $ 503.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.440 $ 2.012.440
42192602
Dosificadores de medicamentos y pastillas o acceso10Unidad600443 BOLSAS ENVASADO GRANDES 70 X113 BOLSAS ENVASADO GRANDES 70 X113 $ 503.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.031.100 $ 5.031.100
Total Neto $ 29.683.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.639.863
TOTAL OC $ 35.323.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.