1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2319-40-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra RELLENOS SANITARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2319-21-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA LICITACIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 del sistema 2008. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 4345722,56 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESAM Razón Social RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S A R.U.T. 99.537.670-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121602 Operaciones sanitarias en vertederos 1 Unidad no definida CONCESION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL PAGO N°3 DEL MES DE MARZO.   $ 22.872.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.872.224 $ 22.872.224

Total Neto	$ 22.872.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.345.723
TOTAL OC	$ 27.217.947