1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-223-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460 Comuna Trehuaco Impuesto 986006,9 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VNZ ELECTRO MOTORS Razón Social VNZ ELECTRONIC SPA R.U.T. 77.457.885-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VNZ ELECTRO MOTORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global INSUMOS PARA REPARACION Y MATENCION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL SEGUN OPI N°158, REVISAR ADJUNTO   $ 5.189.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.189.510 $ 5.189.510

Total Neto	$ 5.189.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.007
TOTAL OC	$ 6.175.517