Orden de Compra. Nº2332-230-CM17 "Adq. de Calendario, Etiquetas ESR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-230-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Adq. de Calendario, Etiquetas ESR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 47857,77
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-2-LP15
Notas de papel autoadhesivo70 (1223787) ETIQUETAS - 1249792(1223787) ETIQUETAS - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(444) $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.080 $ 31.080
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional80 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746(1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(55) $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.400 $ 124.400
14111507
2239-2-LP15
Papel para fotocopiadora o impresora70 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810(1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(166) $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.620 $ 46.620
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols70 (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - 1250176(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(111) $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.770 $ 77.770
Total Neto $ 279.870
Descuento $ 27.987
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.858
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 299.741