1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-995-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOC. ROSA LONCON TOLEDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 4344,4537815036 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 6 Saco CEMENTO CORRIENTE SACO 42.5 KGS. CEMENTO CORRIENTE SACO 42.5 KGS. $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.866 $ 22.866

Total Neto	$ 22.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.344
TOTAL OC	$ 27.210