1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5326-585-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ART. PARA INFORMATICA VI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5326-3-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1820 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO Comuna Rengo Impuesto 505679,3 Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av. Dr. Renato Correa Labra #210). El acceso a bodega es por calle Quintalba, costado Aramco. Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves horario 08:30 a 15:30 viernes FACTURACION para que sean contabilizadas sin problemas, deben contar de manera visible: -Número de OC idéntico al original (respetando guiones) en referencias -Método de pago al crédito -Montos deben coincidir -Enviar en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com . En un plazo no mayor a 72 hrs. con copia a abastecimiento@hospitalderengo.cl Encargadas de facturas: -Nicole Leiva: nicole.leiva@redsalud.gob.cl -Carolina Nuñez: carolina.nunez@hospitalderengo.cl -Viviana Pino: viviana.pino@hospitalderengo.cl Jefe/Encargado de finanzas: -Cristian Ortiz: cristian.ortiz@saludohiggins.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 8 Unidad ECOR0011 - ROUTER INALAMBRICO DUAL BAND WIFI ARCHER C50 WIRELESS ROUTER DOBLE BANDA $ 25.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.904 $ 201.904 39121011 Fuentes de alimentación continua 2 Unidad ECHS0035 - BATERIA RESPALDO UPS SRT 3000 VA 230V TX UPS ONLINE RACK8002UTORRE 3KVA WINPRO-3K $ 519.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.970 $ 1.038.970 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 40 Unidad ECIA0171 - PENDRIVE 32 GB PENDRIVE USB 2.0 CLASSIC 32GB M200 HIKSEMI $ 3.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.800 $ 129.800 45111616 Proyectores de video 4 Unidad ECHS0039 - TRANSMISOR HDMI INALAMBRICO 20 MTS TRANSMISOR HDMI INALAMBRICO 20 MTS $ 40.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.372 $ 162.372 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 8 Unidad EMEE0011 - IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO Epson L3210 IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO Epson L3210 $ 141.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.424 $ 1.128.424

Total Neto	$ 2.661.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.679
TOTAL OC	$ 3.167.149