1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-774-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EXPO MUJER RURAL 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.002-4 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 15112,182 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 20 Unidad GOMA EVA BRILLANTE BLANCA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210 14121601 Papel crepé no blanqueado 5 Unidad PAPEL CREPE VERDE   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 14121601 Papel crepé no blanqueado 5 Unidad PAPEL CREPE AMARILLO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad LIMPIA PIPAS   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.193 14121601 Papel crepé no blanqueado 5 Unidad PAPEL CREPE BLANCO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 10 Unidad SILICONA BARRA   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 14121502 Cartón no blanqueado 5 Unidad CARTON PIEDRA   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143 31201603 Gomas 10 Unidad GOMA EVA BRILLANTE PLATEADA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 31201603 Gomas 10 Unidad GOMA EVA BRILLANTE CAFÉ   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad SILICONA LIQUIDA 250 ML   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378

Total Neto	$ 79.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.112
TOTAL OC	$ 94.650